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        瑞金市2018年10月份財政預算執行情況分析

         

        瑞金市2018年10月份財政

        預算執行情況分析

         

        一、財政預算收支完成情況

        2018年10月份當月財政收支完成情況

        2018年10月份當月全市財政總收入完成17253萬元,同比減收2426萬元,下降12.3%。其中:上劃中央收入6493萬元,同比減收1146萬元,下降15%;上劃省級收入713萬元,同比減收107萬元,下降13%;一般公共預算收入10047萬元,同比減收1173萬元,下降10.5%。2018年10月份當月一般公共預算支出完成-356萬元,同比減支3853萬元,下降110.2%。

        ㈡2018年1-10月份財政收入累計完成情況

        2018年1-10月份全市財政總收入完成200321萬元,完成年初預算91.9%,同比增收20372萬元,增長11.3%。一般公共預算收入完成112383萬元,完成年初預算85.5%,同比增收7916萬元,增長7.6%。

        分部門看:國稅部門收入127214萬元,完成年初預算101.3%,同比增收20733萬元,增長19.5%;地稅部門收入57701萬元,完成年初預算84%,同比增收4106萬元,增長7.7%;財政部門收入15406萬元,完成年初預算65.3%,同比減收4467萬元,下降22.5%。三部門所占比重為63.5:28.8:7.7。

        分級次看:上劃中央收入79189萬元,同比增收11153萬元,增長16.4%;上劃省級收入8749萬元,同比增收1303萬元,增長17.5%;一般公共預算收入112383萬元,同比增收7916萬元,增長7.6%。

        分構成看:全市稅收收入完成184914萬元,同比增收24810萬元,增長15.5%,占財政總收入比重為92.3%,居全贛州第2位,同比提高3.4個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)109657萬元,占財政總收入54.7%,企業所得稅33053萬元,占財政總收入16.5%,城市維護建設稅8746萬元,占財政收入4.4%。非稅收入15406萬元,占財政總收入比重7.7%。地方稅收收入96977萬元,占一般公共預算收入比重86.3%。

        一般公共預算收入分項目看:

        稅收收入96977萬元,同比增收12384萬元,增長14.6%,其中:增值稅49346萬元,同比增收6559萬元,增長15.3%;企業所得稅32%部分10577萬元,同比增收2591萬元,增長32.4%;個人所得稅32%部分2246萬元,同比減收510萬元,下降18.5%;五種小稅16021萬元,同比增收3606萬元,增長29%;城市維護建設稅8746萬元,同增收239萬元,增長2.8%;煙葉稅698萬元,同比減收496萬元,下降41.5%;車船稅696萬元,同比減收49萬元,下降6.6%;契稅8406萬元,同比增收255萬元,增長3.1%。

        行政事業性收費收入2487萬元,同比減收4129萬元,下降62.4%。

        罰沒收入4249萬元,同比減收422萬元,下降9%。

        專項收入4383萬元,同比增收15萬元,增長0.3%。

        政府住房基金收入1340萬元,同比增收628萬元,增長88.2%。

        2018年1-10月份一般公共預算支出累計完成情況

        2018年1-10月份全市一般公共預算支出完成490923萬元,同比減支3853萬元,下降110.2%。民生類支出381170萬元,同比增支47105萬元,增長14.1%,占一般公共預算支出的比重為77.6%。三項法定支出171115萬元,同比增支2942萬元,增長1.75%。其中:教育支出101722萬元,同比增支3123萬元,增長3.2%;科學技術支出17851萬元,同比增支2590萬元,增長25.2%;農林水支出51542萬元,同比減支3771萬元,下降6.8%。八項支出398418萬元,同比增支74013萬元,增長22.8%。

        ㈣政府性基金預算收支累計完成情況

        1、基金收入:2018年1-10月份全市政府性基金預算收入完成84387萬元,同比減收41670萬元,下降33.1%,其中:國有土地收益基金收入4690萬元,同比減收751萬元,下降13.8%;農業土地開發資金收入317萬元,同比減收74萬元,下降18.9%;國有土地使用權出讓金收入77763萬元,同比減收40993萬元,下降34.5%;彩票公益金收入324萬元,同比減收518萬元,下降61.5%;城市基礎設施配套費收入507萬元,同比減收120萬元,下降19.1%;污水處理費收入同比凈增收786萬元;其他政府性基金收入同比凈減收25萬元。

         2、基金支出:2018年1-10月份全市政府性基金預算支出完成152438萬元,同比減支9600萬元,下降5.9%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出141849萬元,同比減支12385萬元,下降8%;國有土地收益金基金支出2955萬元,同比增支1272萬元,增長75.6%;農業土地開發資金支出154萬元,同比減支283萬元,下降64.8%;污水處理費及對應專項債務收入安排的支出同比凈增742萬元;城市基礎設施配套費安排的支出1463萬元,同比增支884萬元,增長152.7%;農林水支出同比凈支30萬元;商業服務業等支出同比凈減支844萬元;其他支出418萬元,同比減支2392萬元,下降85.1%;債務付息支出4053萬元,同比增支2938萬元,增長263.5%。

        二、財政收支運行特點

        一)堅持穩中求進工作總基調,財政收入平穩增收。1-10月,全市財政總收入完成200321萬元,完成年初預算的91.9%,超序時進度8.6個百分點,同比增收20372萬元,增長11.3%。一般公共預算收入完成112383萬元,完成年初預算的85.5%,超序時進度2.2個百分點,同比增收7916萬元,增長7.6%。財政總收入、一般公共預算收入均高于年初預算6%的增幅,實現平穩增長。

        (二)全力提高人民群眾幸福感,民生支出不斷加大。今年以來,市財政部門認真落實市委、市政府的決策部署,加大供給側結構改革、脫貧攻堅、生態環保、民生保障等方面的支持力度,財政支出不斷加大。1-10月,全市一般公共預算支出490923萬元,同比增支68947萬元,增長16.3%,其中:民生支出完成381170萬元,同比增長47105萬元,增長14.1%,尤其是節能環保支出完成11021萬元,同比增支8528萬元,增長342.1%。

        從1-10月的預算執行分析來看,全市預算執行雖然平穩,但當前仍存在財政增收困難、地方可用財力不足、債務還本付息壓力大、地方財力平衡難等問題。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

         

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